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中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对我县的重大决策部署以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动地向党政领导机关提出意见建议。

中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：

1.坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向；

2.围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展；                   

3.紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平；

4.加强民主监督，切实增强民主监督实效；

5.发挥主体作用，不断推动委员履职新进步；

6.加强联络交往，不断推动大团结大联合；

7.加强自身建设，更好树立人民政协新形象。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，认真贯彻落实县十五届政协一次会议精神和常委会重点工作安排，认真履行好协调服务职能，努力提高服务水平，较好地完成了各项工作任务，确保了政协机关工作稳步推进。主要开展工作如下：

1.思想政治学习持续加强。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持县政协党组理论中心组集体学习、主席会议专题学习、常委会议集体学习、机关星期一例行学习会等制度，示范带领并指导政协各专门委员会和办公室，深入学习宣传党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神；持续组织开展以党史为重点的学习教育，统筹运用专题讲座、交流座谈、委员读书等形式，结合调研视察、委员谈话、理论研讨等工作，认真组织委员专题学习习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话、在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神等，通过学习充分体现政协特色，引导人民政协各参加单位、广大政协委员，通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。2022年开展机关星期一例行学习会28次，党组理论中心组集中学习8次。

2.办文办会质量有所提高。准时传输文件材料，严把文字材料关，在格式上力求规范，在内容上力求可行，在程序上力求合理，在时效上力求准时。完成了十五届一次会议的综合协调办理及《常委会工作报告》等会议文件材料；印发《政协勐海县十五届委员会常务委员会2022 年度重点工作安排》等政协委员会文件12份，《关于提请审议政协勐海县十五届委员会第一次会议相关材料的请示》等党组、机关党组文件22份，办公室文件22份；做到会前预备充分，会中服务周到，会后准时报道的办会模式。圆满完成圆满完成了1次政协全体会议、11次主席会议、4次常委会议、8次党组理论中心组学习会；树牢安全观念，加强机关安全保卫、消防安全等工作，实现了无安全责任事故发生。加强机关各级密件的登记、传阅、清退工作。定期对涉密岗位、涉密计算机进行检查，确保秘密不从办公室泄露。

3.对外宣传取得新成绩。对政协组织的各种会议和重要活动，及时编发报送信息，并组织新闻媒体播报。进一步加强《政协网站》的管理工作，及时对《政协网站》进行更新，较好的发挥了网上政协的宣传效果。通过《云南省政协报》、云南政协手机APP等媒体平台，积极宣传报道政协的工作特色、主要活动、领导动态，有效地扩大了政协工作的宣传面。在开展视察调研、领导下乡督导检查、协助上级政协调研、参与全县各项工作时都要求认真编写简报，并报送主管部门，以便供领导掌握工作动态情况，对有新闻价值的活动素材，要求积极及时投送各类报刊杂志加以宣传。一年来在云南政协报、云南政协手机APP刊发信息34篇，县政协信息报送数量、刊载数量取得了历史最好成绩。

4.调研视察、接待活动稳步开展。统筹协调各专委会开展调研、视察，认真细化方案、协调人员、安排后勤，积极参与实地调研视察和报告撰写，加强报告的规范性审核。组织政协委员开展农村人居环境提升情况工作情况、生态茶园发展助推普洱茶现代产业示范县建设情况等6次专题调研，组织开展一次重大项目建设视察。完成对县交通运输局的民主评工作。积极协助配合省、州政协到我县开展调研视察工作。协助州政协完成“发展农产品精深加工推动农业增值增效情况”、“加快城乡小学幼儿园建设提升育人环境”调研。做好省内外各级政协到勐海考察学习的相关协调服务工作，先后接待了省、州及其他县市政协共28批352人，在学习交流中宣传勐海、增进友谊、促进工作。

5.全面抓好疫情防控工作不松懈。不断提高政治站位，加强疫情防控思想认识，把人民群众的安危放在首位，持续积极参与疫情防控工作。一是全力以赴按照县疫情防控领导小组网格化责任管理要求，参与配合社区做好网格化责任区各项排查工作，共登记19户76人。“9.30”疫情期间，组织干部职工做好科普宣传、入户排查、说服劝导、防控巡检等工作，配合完成核酸检测7轮1万余人次。二是组织单位干部职工参与边境疫情管控工作，派出1名干部深入西定乡驻守抵边村寨，其他干部职工每月轮流驻守2个防控点，目前已经连续派驻12批36人，机关协调并解决了驻守点生活物资困难问题。三是每周五上午，坚持组织单位全体干部职工到网格化责任区开展爱国卫生运动，一年来共开展25次大扫除，参与人员达300人次，清扫面积达8000平方米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族宗教和外事华侨委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度收入合计6,745,775.98元。其中：财政拨款收入6,745,775.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加590,155.23元，增长9.59%。其中：财政拨款收入增加590,155.23元，增长9.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

2022年比2021年收入增加的主要原因：一是年内人员调整增加5人，增加人员工资、公积金及社会保障缴费等相关人员收入；二是调整人员基本工资标准；三是本年调整增加职工住房公积金及养老保险缴费基数；四是本年较上年增加政协委员报刊费及履职经费、基层政协履职能力提升省级专项资金、疫情防控及乡村振兴工作经费等项目经费收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度支出合计6,745,775.98元。其中：基本支出6,084,048.38元，占总支出的90.19%；项目支出661,727.60元，占总支出的9.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加590,155.23元，增长9.59%。其中：基本支出增加325,349.88元，增长5.65%；项目支出增加264,805.35元，增长66.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年比2021年支出增加的主要原因：一是年内人员调整增加5人，增加人员工资、公积金及社会保障缴费等相关人员支出；二是调整人员基本工资标准；三是本年调整增加职工住房公积金及养老保险缴费基数；四是本年较上年增加政协委员报刊费及履职经费、基层政协履职能力提升省级专项资金、疫情防控及乡村振兴工作经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室机构正常运转的日常支出6,084,048.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,565,749.29元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518,299.09元，占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出661,727.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.海财行字〔2022〕49号中国人民政治协商会议勐海县十五届委员会第一次会议经费145,822.10元，主要用于我县政协第十五届委员会常务委员会第一次会议的各项支出;

2.海财行字〔2022〕2号、海财行字〔2022〕304号政协委员报刊费及履职经费193,159.00元，主要用于政协委员报刊征订、政协委员外出考察学习及调研视察活动等费用支出；

3.海财行字〔2022〕91号基层政协履职能力提升专项资金102,730.00元，主要用于政协老办公楼维修改造费用支出；

4.海财行字〔2022〕262号基层政协履职能力提升省级专项资金58,747.50元，主要用于保障县政协门户网站正常运行、改善办公条件的维修(护）费及办公设备购置等费用支出；

5.海财行字〔2022〕2号、海财行字〔2022〕304号政协常委会议及履职、专委工作等经费110,029.00元，主要用于主县政协八个专委及办公室日常开展工作、调研视察活动以等费用支出；

6.海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费1,240.00元，主要用于支援勐腊县边境疫情防控守边人员伙食费支出；

7.海财行字〔2022〕316号疫情防控及乡村振兴工作经费50,000.00元，主要用于保障年内疫情防控督导检查工作车辆正常运转、推进挂包村小组“乡村振兴”工作及看望慰问边境一线疫情防控值守人员物资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,745,775.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加590,155.23元，增长9.59%。

2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：一是年内人员调整增加5人，增加人员工资、公积金及社会保障缴费等相关人员支出；二是调整人员基本工资标准；三是本年调整增加职工住房公积金及养老保险缴费基数；四是本年较上年增加政协委员报刊费及履职经费、基层政协履职能力提升省级专项资金、疫情防控及乡村振兴工作经费等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,290,623.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（编外聘用人员补助）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）、对个人和家庭补助支出（支援勐腊疫情防控人员生活补助）、其他资本性支出（办公设备购置）等。其中：工资福利支出5,565,749.29元，占一般公共服务支出的82.51%；商品和服务支出1,129,786.69元，占一般公共服务支出的16.75%；对个人和家庭补助支出1,240.00元，占一般公共服务支出的0.02%；其他资本性支出49,000.00元，占一般公共服务支出的0.73%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出469,254.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于退休人员活动开展，支付在职职工养老保险费缴纳支出；

9.卫生健康（类）支出513,096.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于保障年内疫情防控督导检查工作车辆正常运转、推进挂包村小组“乡村振兴”工作及看望慰问边境一线疫情防控值守人员物资支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出422,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为58,246.00元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,300.00元，占总支出决算的76.06%；公务接待费支出决算13,946.00元，占总支出决算的23.94%，具体是国内接待费支出决算13,946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为58,246.00元，完成年初预算的72.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,300.00元，完成年初预算的147.67%；公务接待费支出决算为13,946.00元，完成年初预算的27.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务员接待管理规定》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，严格“三公”经费支出：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，所以公务接待费减少。二是认真执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，公务用车改革后，单位车辆编制1辆，实有1辆，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,285.00元，增长38.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,710.00元，增长49.71%；公务接待费支出决算增加1,575.00元，增长12.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是自疫情发生以来，因疫情防控工作需要，本年到各乡镇督查指导疫情防控工作用车频率增加，导致公务车燃油及修理费用增加；二是上级部门到我县检查工作频次较上年增多，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作及上级检查、开展疫情防控工作督查及督导、强边固防工作、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各省、州、市（县）各级政协部门来我县检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村工作人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年机关运行经费支出518,299.09元，比上年增加42,775.49元，增长9.00%，增加的主要原因：本年内调入7人增加公务交通补贴，故本年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室资产总额1,916,451.85元，其中，流动资产59,637.14元，固定资产1,856,814.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,933.50元，其中固定资产增加49,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额53,100.00元，其中：政府采购货物支出53,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282218013101111

中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2022年度部门决算公开表20231012023758432.xls