按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

中国人民政治协商会议勐海县委员会的职能是：

（一）政治协商，对我县的重大决策部暑以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策进行过程中的重要问题进行协商。
   （二）民主监督，对国家的宪法、法律和地方法规的实施重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动向党政领导机关提出意见建议。

 

 

 

 

 

 

 

二、2017年主要工作目标

2017年，县政协将在县委坚强领导下，认真做好换届工作，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我县各项建设贡献智慧和力量。

（一）坚持党的领导，切实做好换届选举工作

（二）坚持与时俱进，不断推动政协工作新发展

（三）紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平

（四）发挥主体作用，不断推动委员履职新进步

（五）加强联络交往，不断推动团结民主促和谐

（六）加强自身建设，不断树立人民政协新形象                           

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议勐海县委员会。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤编制4人。在职实有23人，财政全供养50人,其中：在职人员23人，退休人员27人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
22	18		4	50	23		27	1	1

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出580.91万元，比上年增加75.63万元，增长14.96%。其中：基本支出498.05万元，比上年增长 10.07%；项目支出82.86万元，比上年增长56.93%。

1、按功能科目细化到项级分为：2010201行政运行279.40万元、2010204政协会议19.16万元、2010205委员视察费40.20万元、2010206参政议政12.00万元、2010299其他政协服务支出11.50万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费87.62万元、2080505养老保险41.00万元、2080506职业年金16.40万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.39万元、2082703财政对生育保险基金0.99万元、2101101行政单位医疗24.19万元、2101103公务员医疗补助21.08万元、2210201住房公积金26.98万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助
580.91	360.07	103.08	117.76

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加74.67万元，增长14.77%。

2、项目支出说明：一是政协常委会议以及履经费19.16万元，主要用于:政协常委会会议、主席会议每年定期及不定期召开，完成各项目标工作任务, 政协常委委员履职经费；二是委员视察40.20万元（报刊费3.2万元，主要用于征订云南政协报刊费;委员活动费37.00万元，主要用于组织政协委员视察、调研、委员工作培训等）；三是参政议政-专委活动费12.00万元，主要用于5委一办完成视察、调研等各项目标工作任务； 四是其他政协事服支出-政协文史工作经费5.00万元，主要用于政协文史资料各类稿件征集费、印刷费；五是老干部工作经费6.5万元，主要用于机关关爱老干部工作的费用。

 

政协2017预算公开表.rar