中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年预算公开说明
监督索引号53282218013100000
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对我县的重大决策部署以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动地向党政领导机关提出意见建议。
中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：
1.坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向;
2.围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展;
3.紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平;
4.加强民主监督，切实增强民主监督实效;
5.发挥主体作用，不断推动委员履职新进步;
6.加强联络交往，不断推动大团结大联合;
7.加强自身建设，更好树立人民政协新形象。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族宗教和外事华侨委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续深入学习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，领会党的十九大关于发挥社会主义协商民主重要作用的新要求，把加强政治理论学习作为政协组织和全体政协委员当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好。
2.办好各种会议，精心组织筹备好每季度的常委会议，结合政协特色和全县的中心工作做好各类会议服务工作。
3.加强文秘工作，坚持按制度按程序运转公文，严格公文审核把关，全面提高文字材料的质量水平。
4.加强机关日常事务管理，不断完善秘书事务、上传下达、组织人事、档案管理、老干部服务、机关工会、妇女、意识形态、财务后勤、安全保卫等工作，管好机关财物和车辆。
5.积极配合各专委会搞好对口协商和调研视察活动，认真做好主席会议确定的各项调研视察的协调服务工作。
6.加强信息工作，对政协组织的各种会议和重要活动，及时编发工作简报，并组织新闻媒体播报。进一步加大对政协委员风采、政协工作动态、重点提案办理、委员调研视察评议活动的宣传报道。
7.管好用好办公室经费，加强绩效目标管理，认真执行年度预算，执行公开公示制度，自觉接受监督，抓好机关党建和党风廉政建设工作，开展党员主题学习实践活动，充分发挥共产党员的先锋模范作用，保证机关正常高效运转。
8.精心组织开展协商在基层工作、助推强边固防工作、助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”工作。认真做好上级政协、县委及本会主席会议交办的其它工作，切实抓好政协各项工作的督办落实。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1 个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制19名，工勤人员编制2名，事业编制0名（含参公）。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入732.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年481.31万元对比增加251.56万元，增长52.27%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加6人，对应增加工资福利、社会保障缴费、基本医疗及公积金缴费等支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所增加，对应增加支出费用；三是项目经费较上年增加19.80万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入732.87万元，其中：本年收入732.87万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.87万元（本级财力732.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年481.31万元对比增加251.56万元，增长52.27%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加6人，对应增加工资福利、社会保障缴费、基本医疗及公积金缴费等支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所增加，对应增加支出费用；三是项目经费较上年增加19.80万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出732.87万元。财政拨款安排支出732.87万元，其中：一般公共预算安排支出732.87万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年481.31万元对比增加251.56万元，增长52.27%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加6人，对应增加工资福利、社会保障缴费、基本医疗及公积金缴费等支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所增加，对应增加支出费用；三是项目经费较上年增加19.80万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出732.87万元，其中：基本支出652.87万元，项目支出80.00万元。比2022年预算数481.31万元增加251.56万元，增长52.27%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出652.87万元，比2022年预算数421.11万元增加231.76万元，增长55.04%。增加的原因主要是：一是人员较上年增加6人，对应增加工资福利、社会保障缴费、基本医疗及公积金缴费等支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所增加，对应增加支出费用。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出586.79万元占基本支出的89.88%，比2022年预算369.55万元增加217.24万元，增长58.79%，增加的原因主要是：一是人员较上年增加6人，对应增加工资福利、社会保障缴费、基本医疗及公积金缴费等支出；二是社会保障缴费及公积金缴费预算基数较上年有所增加，对应增加支出费用。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）66.08万元占基本支出的10.12%，比2022年预算51.56万元增加14.52万元，增长28.16%，增加的原因主要是：人员较上年增加6人，对应增加办公经费、工会经费及福利费等支出。
（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位2022年及2023年没有预算对个人和家庭的补助支出。
（4）资本性支出0.00万元占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位2022年及2023年没有预算资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目2个，安排80.00万元，如政协常委会议、政协委员报刊征订、政协委员履职开展各项考察调研及培训等工作经费支出。比2022年预算60.20万元增加19.80万元，增长32.89%，增加的原因主要是：增加政协常委会议及履职.专委工作等经费项目经费支出19.80万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行463.09万元，主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
2.一般公共服务支出—政协事务—委员视察40.00万元，主要用于保障政协委员报刊征订，政协委员开展各项考察、调研、培训等工作经费支出。
3.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出40.00万元，主要用于保障政协常委会议召开，政协常委正常履职，办公室及各专委开展各项考察、调研、培训等工作经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.99万元，主要用于退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出28.31万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.69万元，主要用于在职基本医疗保险和生育保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.24万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资142.85万元（其中：基本支出142.85万元，项目支出0.00万元）；
津贴补贴163.40万元（其中：基本支出163.40万元，项目支出0.00万元）；
奖金83.07万元（其中：基本支出83.07万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元（其中：基本支出56.62万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费28.31万元（其中：基本支出28.31万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费29.69万元（其中：基本支出29.69万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金46.35万元（其中：基本支出46.35万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出8.68万元（其中：基本支出8.68万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费12.62万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出8.62万元）；
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；
水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；
电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
邮电费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；
差旅费31.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出25.00万元）；
维修（护）费6.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出5.00万元）；
会议费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）；
培训费16.98万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出16.78万元）；
公务接待费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）；
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
工会经费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；
福利费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）；
其他交通费用40.10万元（其中：基本支出31.94万元，项目支出8.16万元）；
其他商品和服务支出14.15万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出11.16万元）。
3.资本性支出
办公设备购置0.88万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.88万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年0.90万元增加0.90万元，增长100.00%，增加的主要原因是：本年因工作需要购买公务员用车燃油、维修及保险服务。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为4.00万元，较2022年5.00万元减少1.00万元，下降20.00%，国内公务接待共计批次为57次，共计接待571人次。
减少的原因主要是：贯彻落实中央八项的规定，严格遵守“六条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2022年3.00万元增加1.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年3.00万元增加1.00万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是：近两年因疫情防控工作需要到山区开展督查指导及阻拦设施建设等工作增加公务车用车频次和路况差等原因，导致车辆老化严重而增加公务车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年机关运行经费66.08万元，比上年51.56万元增加14.52万元，增长28.16%，增加的原因是：人员较上年增加6人，对应增加办公经费、工会经费及福利费等支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明。
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室资产总额35.17万元，其中，流动资产4.59万元，固定资产29.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.37万元。与上年相比，本年资产总额减少3.67万元，其中固定资产减少3.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218013100111
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年部门预算公开表20230226073149250.xlsx
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc