中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年预算信息公开
监督索引号53282218013100000
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年预算公开说明
第二部分 中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对我县的重大决策部署以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动地向党政领导机关提出意见建议。
中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：
（一）坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向。
（二）围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展。
（三）紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平。
（四）加强民主监督，切实增强民主监督实效。
（五）发挥主体作用，不断推动委员履职新进步。
（六）加强联络交往，不断推动大团结大联合。
（七）加强自身建设，更好树立人民政协新形象。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议勐海县委员会内设9个机构，其中专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族宗教和外事华侨委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。
（三）重点工作概述
1. 精心组织开好主席会议、常委会议、全体会议、专题会议等政协会议，努力提高会议质量。
2. 组织开展“关于我县农村集体‘三资’管理工作情况”“我县永久基本农田保护，保障粮食安全工作情况”“我县安全生产网格化监管情况”“我县乡村文化活动场所建设情况”“我县强化知识产权保护工作情况”5个专题调研；组织开展“我县推进爱国卫生‘7个专项行动’工作情况”“勐海县沪滇扶贫协作实施项目建设情况”“我县水库和坝塘管理工作情况”“我县森林防火情况”“我县中小学法制教育工作情况”5个专项视察。
3. 加强外联工作，组织委员赴省内外考察学习。
4. 建立完善委员履职档案，加强对委员的服务管理。
5. 开展提案线索征集协商，加大对委员提案的跟踪督办力度；根据提案收集情况确定重点提案，由主席、副主席领衔督办。
6. 做好文史资料的收集、整理、编辑出版工作。
7. 加强政协各专委和委员活动组建设，指导督促各专委和委员活动组独立开展调研视察活动。
8. 组织委员开展视察我县重点工程建设项目活动。
9. 加强协调联系对接，积极配合协助全国、省、州政协到我县开展调研视察工作。
10. 实施县政协助推全县强边固防工作，为做好疫情防控工作建言献策、汇聚力量，推动形成全民战“疫”的强大合力。
11. 实施助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴”双助推”行动，在助推乡村产业发展、脱贫群众就业、壮大集体经济、提升群众素质、改善人居环境、兴边富民及生态环境保护工作中作出政协新贡献。
12. 实施“协商在基层”全覆盖，建立完善相关制度机制，总结基层民主协商工作的做法，为基层解难题、办实事。精心组织开好主席会议、常委会议、全体会议、专题会议等政协会议，努力提高会议质量。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20名，其中：行政编制 20名，事业编制0名。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入559.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年607.79万元对比减少48.71万元，下降8.01%，减少的原因主要是：一是基本支出相关人员经费较上年有所减少；二是退休人员减少2人减少退休费；三是专项资金预算收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入559.08万元，其中：本年收入559.08万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559.08万元（本级财力559.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年607.79万元对比减少48.71万元，下降8.01%，减少的原因主要是：一是基本支出相关人员经费较上年有所减少；二是退休人员减少2人减少退休费；三是专项资金财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出559.08万元。本年财政拨款安排支出559.08万元，其中：一般公共预算安排支出559.08万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年607.79万元对比减少48.71万元，下降8.01%，减少的原因主要是：一是基本支出相关人员经费较上年有所减少；二是退休人员减少2人减少退休费；三是专项资金预算支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出559.08万元，其中：基本支出539.08万元，项目支出20万元。比2020年预算数607.79万元减少48.71万元，下降8.01%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出539.08万元，比2020年预算数560.63万元减少21.55万元，下降3.84%。减少的原因主要是：一是基本支出相关人员经费较上年有所减少；二是退休人员减少2人减少退休费。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出401.85万元占基本支出的74.54%,比2020年预算416.3万元减少14.45万元，下降3.47%，减少的原因主要是：基本支出相关人员经费较上年有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）49.86万元占基本支出的9.25%，比2020年预算48.92万元增加0.94万元，增长1.92%，增加的原因主要是：在职人员正常晋级提高公务车交通补贴支出相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出87.37万元占基本支出的16.21%，比2020年预算95.41万元减少8.04万元，下降8.43%，减少的原因主要是：退休人员减少2人减少退休费。
（4）资本性支出0万元占基本支出的0%，与2020年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因是：我单位近两年没有预算资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排20万元，如政协常委会议、政协委员报刊征订、开展各项考察、调研、培训等工作经费支出。比2020年预算47.16万元减少27.16万元，下降57.59%，减少的原因主要是：根据本县财政财力情况，调减单位项目预算数。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行334.76万元，主要用于在职人员和编外聘用人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。
2.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出20万元，主要用于保障政协委员报刊征订，开展各项考察、调研、培训等工作经费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休88.33万元，主要用于退休人员统筹外工资发放及退休公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出15.93万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.54万元，主要用于在职基本医疗保险及大病保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.06万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.6万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资94.17万元（其中：基本支出94.17万元，项目支出0万元）；
津贴补贴123.89万元（其中：基本支出123.89万元，项目支出0万元）；
奖金58.25万元（其中：基本支出58.25万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元（其中：基本支出31.86万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费19.91万元（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）；
住房公积金26.6万元（其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费11万元（其中：基本支出4万元，项目支出7万元）；
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；
电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；
邮电费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）；
差旅费13.4万元（其中：基本支出5万元，项目支出8.4万元）；
维修（护）费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；
会议费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；
公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
专用材料费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
工会经费3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；
福利费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.5万元）；
其他交通费用22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出6.04万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出3.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
退休费87.37万元（其中：基本支出87.37万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2021年政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年2万减少1.7万元，下降85%，减少的主要原因是：根据工作需要购置办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年15万元减少7万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为5万元，较2020年10万元减少5万元，下降50%。国内公务接待批次为62批次，共计接待480人次。减少的原因主要是：贯彻落实中央八项的规定，严格遵守“六条禁令”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元，较2020年5万元减少2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆为1辆。持平原因是：我单位无公务用车购置事项的安排。公务用车运行维护费3万元，较2020年5万元减少2万元，下降40%，减少的原因主要是：按照党中央、国务院及有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行《党政机关履行节约反对浪费条例》，认真落实《县政协机关车辆管使用制度理》。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额20万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议勐海县委员会办公室2021年机关运行经费49.86万元，比上年48.92万元增加0.94万元，增长1.92%，增加的主要原因是：在职人员正常晋级提高公务车交通补贴支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
