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中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对我县的重大决策部署以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，积极主动地向党政领导机关提出意见建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把“不忘初心，牢记使命”主题教育与政协工作紧密结合，努力增强工作主动性和积极性，围绕县委、县政府中心工作，按照县十四届政协三次会议精神和常委会工作要点安排，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。思想理论建设取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主取得新进展，改进工作作风取得新突破。主要开展工作如下：

1.调研视察活动。县政协机关把为委员开展调研视察活动服务作为工作的重要内容。为使县政协调研视察活动顺利开展，县政协办公室按照常委会工作部署和要求，统筹协调各专委会开展调研、视察及委员小组活动，认真细化方案、协调人员、安排后勤，积极参与实地调研视察和报告撰写，加强报告的规范性审核，主动加强与县委办、政府办及相关部门的沟通衔接，确保报告报送及时，领导批示反馈及时，意见建议落实及时。今年以来，县政协组织政协委员对我县幼儿园建设发展情况、农村特色村寨文化产业发展情况、村集体经济发展情况、建筑业发展情况、边境管控情况 、景洪至勐海高速路建设情况等问题开展专题调研视察活动13次。在开展专题调研和专题视察活动过程中，通过采取实地走访、召开座谈会等多种形式，深入了解有关方面的详细情况，广泛听取各部门单位领导和广大群众的意见建议，进行认真分析，融入委员智慧，撰写专题调研、视察报告，积极为县委、县政府及有关部门推动相关工作提出科学可行的意见建议。

2.提案工作。县政协十四届三次会议共收到委员提案51件。经审查，立案51件。提案送交26个主、协办单位办理，为使提案办理工作真正落到实处，年初，县政府专门召开了提案交办会，对十四届三次会议委员提案进行了交办。为进一步深化提案办理协商，规范提案答复，促进提案办理落实，充分发挥提案在推进协商民主中的重要作用。2019年第三季度，由县政协主席、副主席带队，政协提案委牵头，会同县政府督查室，组织政协各专委会和提案人深入9个提案承办单位对县政协十四届三次会议的5件重点提案和十四届一次会议至三次会议期间的35件B、C类提案进行跟踪督办。截止9月底，督办的35件B、C类提案有5件B类提案和2件C类提案得到了落实解决转为A类，有1件C类提案列入部门工作计划转为B类，办理质量和办结率得到了进一步提高。

3.民主监督工作。2019年完成了对县市场监督管理局的民主评议工作，写出综合评议意见报县委、县政府，促进部门改进工作、优化经济发展环境、推进民主政治建设和经济社会持续健康发展。积极鼓励和推荐政协委员担任社会监督员、行风评议员，参与法院、检院、公安等机关部门的监督工作，组织各专委会、部分委员参与各类督查、行风评议、民主评议、旁听法院庭审等工作，推动政府职能部门改进工作、转变作风，增强民主监督实效。2019年共组织政协委员参加法院庭审旁听、案件现场执行等工作11次。

4.社情民意信息工作。2019年，18个界别活动组均结合自身特点和优势，深入基层，深入群众，开展政策宣传，了解社情民意，及时反映群众愿望和诉求，努力协助党委政府解民忧、帮民困、暖民心。一年来，政协界别活动为景洪至勐海高速路建设、乡村人居环境整治、脱贫攻坚等提出了不少建设性意见和建议。

5.对外宣传工作。对政协组织的各种会议和重要活动，及时编发报送信息，并组织新闻媒体播报。进一步加强《政协网站》的管理工作，明确《网站》管理人员职责，强化日常管理维护，及时更新动态信息，较好的发挥了网上政协的宣传效果。通过《云南省政协报》、县政协网等媒体平台，积极宣传报道我县政协的工作特色、主要活动、领导动态，有效地扩大了政协工作的宣传面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议勐海县委员会。

中国人民政治协商会议勐海县委员会内设9个机构，其中专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族宗教和外事华侨委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度收入合计6,823,876.67元。其中：财政拨款收入6,823,876.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入6,711,113.45元对比增加112,763.22元，增长1.68%，增加原因主要是:一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元）；二是增加省政协安排基层政协履职能力提升专项资金拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度支出合计6,823,876.67元。其中：基本支出5,761,380.17元，占总支出的84.43%；项目支出1,062,496.50元，占总支出的15.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,726,113.45元对比增加97,763.22元，增长1.45%，增加原因主要是：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元）；二是增加省政协安排基层政协履职能力提升专项资金拨款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,761,380.17元。与上年5,740,439.35元对比增加20,940.82元，增长0.36%，增加原因主要是：主要是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元），增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,062,496.50元。与上年985,674.10元对比增加76,822.40元。增长7.79%，增加原因主要是：增加省政协安排基层政协履职能力提升专项资金支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.县政协常委会议及履职经费121,146.00元，主要用于县政协常委外出参加履职能力提升培训相关费用及民主评议县市场监督管理局工作支出；

2.第十四届二次政协委员会会议经费113,334.50元，主要用于勐海县第十四届三次政协委员会会议各项支出；

3.政协委员报刊及视察费用92,213.00元，主要用于县政协委员报刊征订、委员调研视察费用支出；

4.专委活动经费93,324.00元，主要用于县政协八个专委及办公室日常开展调研视察活动以及外出考察学习等费用支出；

5.机关党建工作经费3,200.00元，主要用于日常机关党支部征订党报党刊及开展党建活动费用支出；

6.职工住房补贴13,054.00元，主要用于兑付唐林玫、岩温两位同志退休职工住房补贴；

7.省政协拨基层政协履职能力提升专项资金626,225.00元，主要用于县政协办公楼修缮、办公设备采购、“网络议政、远程协商”系统设备采购、政协委员及干部职工外出参加履职能力提升培训等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出6,823,876.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年6,726,113.45元对比增加97,763.22元，增长1.45%，增加原因主要是：一是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元）；二是增加省政协安排基层政协履职能力提升专项资金拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,587,357.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出3,107,502.35元，占一般公共服务支出的67.74%；商品和服务支出1,316,175.50元，占一般公共服务支出的28.69%；对个人和家庭补助支出1,800.00元，占一般公共服务支出的0.04%；其他资本性支出161,880.00元，占一般公共服务支出的3.53%； 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,571,707.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于退休人员统筹外工资发放、退休人员活动开展、在职职工养老保险缴纳、在职人员退休及调出县外人员职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出411,143.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出253,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳职工住房公积金及兑现历年退休职工住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

        24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为51,393.53元，完成预算的27.05%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算为90,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的22.22%；公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算为31,393.53元，完成预算的31.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动;机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43,539.03元，下降45.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算20,000.00元，较上年33,049.56元减少13,049.56元，下降39.48%；公务接待费支出决算31,393.53元，较上年61,883.00减少30,489.47元，下降49.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动;机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占38.92%；公务接待费支出31,393.53元，占61.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政协机关正常工作、开展扶贫工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,393.53元。其中：

国内接待费支出31,393.53元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各省、州、市（县）各级政协部门来我县检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年机关运行经费支出438,913.00元（其中:行政单位438,913.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年392,751.00元对比增加46,162.00元，增长11.75%，增加原因主要是：主要是我县2019年度提高人均公用经费预算标准（2018年公用经费预算人均5,000.00元，2019年公用经费预算人均10,000.00元），增加办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

二、国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会资产总额1,782,666.67元，其中，流动资产44,359.54元，固定资产1,738,307.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,778.99元，其中;流动资产减少19,101.01元，固定资产增加161,880.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现往期资产处置收入500.00元；出租房屋20平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入34,232.24元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51,000.00元,其中：政府采购货物支出51,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额51,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体采购明细为：黑白复印机1台价值12,500.00元、打印机4台价值6,000.00元、台式电脑4台价值22,400.00元、文件柜3组3,000.00元、办公桌3张3,600.00元、办公椅4把2,000.00元、办公沙发1套1,500.00元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议勐海县委员会开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。其中：部门项目支出自评6个，评价金额54.12万元。评价结果为优6个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282218013101111

中国人民政治协商会议勐海县委员会2019年度部门决算公开表20201010083843811.xls