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中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

   第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议勐海县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议勐海县委员会职能是：政治协商、参政议政、民主监督。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士，以各种形式参与国家政治、经济、文化和社会生活。

中国人民政治协商会议勐海县委员会主要工作是：

1.坚持党的领导，牢牢把握政协工作政治方向；

2.围绕中心服务大局，不断推动政协工作新发展   ；               

3.紧扣工作要务，不断推动协商民主上水平；

4.加强民主监督，切实增强民主监督实效；

5.发挥主体作用，不断推动委员履职新进步；

6.加强联络交往，不断推动大团结大联合；

7.加强自身建设，更好树立人民政协新形象。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，在各专委会的大力支持配合下，深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深入开展“两学一做”学习教育活动，努力增强工作主动性和积极性，围绕县委、县政府中心工作，按照县十四届政协二次会议精神和常委会工作要点安排，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。思想理论建设取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主取得新进展，改进工作作风取得新突破。主要开展工作如下：

1.调研视察活动。县政协机关把为委员开展调研视察活动服务作为工作的重要内容。为使县政协调研视察活动顺利开展，县政协办公室按照常委会工作部署和要求，统筹协调各专委会开展调研、视察及委员小组活动，认真细化方案、协调人员、安排后勤，积极参与实地调研视察和报告撰写，加强报告的规范性审核，主动加强与县委办、政府办及相关部门的沟通衔接，确保报告报送及时，领导批示反馈及时，意见建议落实及时。今年以来，县政协组织政协委员对我县农村饮水管养情况、我县农村建设“一事一议”财政奖补情况、我县农村留守儿童现状、我县农村旅游基础设施建设情况、我县市政基础设施建设情况、我县教育系统薄改项目实施情况、我县农村环境综合治理情况、我县物业管理现状、我县民间手工传承情况等问题开展专题调研视察活动9次。在开展专题调研和专题视察活动过程中，通过采取实地走访、召开座谈会等多种形式，深入了解有关方面的详细情况，广泛听取各部门单位领导和广大群众的意见建议，进行认真分析，融入委员智慧，撰写专题调研、视察报告，积极为县委、县政府及有关部门推动相关工作提出科学可行的意见建议。

2.提案工作。县政协十四届二次会议共收到委员提案56件。经审查，立案54件，共涉及32个主、协办单位，为使提案办理工作真正落到实处，年初，县政府专门召开了提案交办会，对十四届二次会议委员提案进行了交办。为进一步深化提案办理协商，规范提案答复，促进提案办理落实，充分发挥提案在推进协商民主中的重要作用。2018年第三季度，由县政协主席、副主席带队，政协提案委牵头，会同县政府督查室，组织政协各专委会和提案人深入9个提案承办单位对县政协十四届一次会议的5件重点提案和十四届一次会议至二次会议期间的32件B、C类提案进行跟踪督办。截止9月底，督办的37件B、C类提案有9件B类提案和1件C类提案得到了落实解决，提案办理质量和办结率得到了进一步提高。

3.民主监督工作。2018年完成了对县卫计局的民主评议工作，写出综合评议意见报县委、县政府，促进部门改进工作、优化经济发展环境、推进民主政治建设和经济社会持续健康发展。积极鼓励和推荐政协委员担任社会监督员、行风评议员，参与法院、检院、公安等机关部门的监督工作，组织各专委会、部分委员参与各类督查、行风评议、民主评议、旁听法院庭审等工作，推动政府职能部门改进工作、转变作风，增强民主监督实效。2018年共组织政协委员参加法院庭审旁听、案件现场执行等工作6次。

4.服务为民，脱贫济困成果显著。深入开展脱贫攻坚活动，组织干部职工深入挂钩联系村调查了解群众生产生活、产业发展、社会事业等各方面情况，帮助他们想办法、出主意，力所能及解决实际困难。2018年，机关干部职工根据工作实际到挂包贫困户家中进行走访，平均每人每月走访2次，机关开展慰问活动2次，发放棉被等物资110份；开展扶贫、党建、禁毒等政策知识宣传共10次，发放宣传资料110份。每月开展一次“自强、诚信、感恩”主题教育活动，不断增强贫困群众脱贫致富的信心。帮助贫困户解决建房、建猪圈等水泥130吨，投入资金3万元用于帮助贫困户解决急需的生产生活用具，协调财政“一事一议”奖补资金40万元修建南鲁大寨村内文明路。继续选派2名干部担任贫困村驻村帮扶工作队队长和队员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议勐海县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

(三)机构设置情况

根据中共勐海县委员会办公室海办发〔2012〕68号中国人民政治协商会议勐海县委员机构设置办公室、提案法制委员会、文化教育卫生体育委员会、文史民族宗教联谊委员会、经济科技委员会、环境资源保护委员会、委员联络工作委员会。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度收入合计6,711,113.45元。其中：财政拨款收入6,711,113.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入7,296,245.18元对比减少585,131.73元，下降8.02%，主要原因分析：2018年度减少政协办公室工作经费、县政协第十四届政协委员会会议经费、政协常委会议经费等财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度支出合计6,726,113.45元。其中：基本支出5,740,439.35元，占总支出的85.35%；项目支出985,674.10元，占总支出的14.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出7,294,043.98元对比减少567,930.53元,下降7.79%，主要原因分析：2018年度减少政协办公室工作经费、县政协第十四届政协委员会会议经费、政协常委会议经费等经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,740,439.35元。与上年支出5,943,464.95元对比减少203,025.60元,下降3.42%，主要原因分析：1、因县内调出2人、县内调入1人及3+1退休人员转正式退休人员1人导致相关人员工资支出减少；2、机关事业单位公务用车改革减少车辆及相关费用，政协办公室工作经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议勐海县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985,674.10元。与上年支出1,350,579.03元对比减少364,904.93元,下降27.02%，主要原因分析：2018年度减少政协办公室工作经费、县政协第十四届政协委员会会议经费、政协常委会议经费等项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、县政协常委会议费3,690.00元，主要用于民主评议2018年县卫生局工作及政协常委会议支出；

2、第十四届二次政协委员会会议经费129,461.00元，主要用于勐海县第十四届二次政协委员会会议各项支出；

3、政协委员报刊及视察费用393,006.10元，主要用于县政协委员报刊费、委员调研视察、外出学习考察及各乡镇政协委员活动组开展活动费用支出；

4、专委活动经费120,000.00元，主要用于经济科技委员会、环境资源保护委员会等6个专委及县政协办公室日常开展活动以及购扶贫帮扶物资等支出；

5、老干部工作经费65,000.00元，主要用于日常看望慰问老干部、老干部外出活动费用支出；

6、县级领导机动金157,100.00元，主要用于支持各乡镇乡村建设水泥款、勐遮曼恩村委会曼刚儿童之家桌椅款等支出；

7、县政协文史工作经费15,000.00元，主要用于开展我县文史资料收集整理工作方面办公耗材支出；

8、省政协拨基层政协履职能力提升专项资金72,417.00元，主要用于县政协门户网站建设、全州政协系统十六届理论工作研讨会及县政协职工外出培训费支出；

9、州政协拨基层扶贫经费30,000.00元，主要用于支持乡镇乡村建设水泥款及扶贫点修建公厕购材料款支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出6,726,113.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年总支出7,294,043.98元对比减少567,930.53元,下降7.79%，主要原因分析：2018年度减少政协办公室工作经费、县政协第十四届政协委员会会议经费、政协常委会议经费等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,458,604.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.29%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出3,152,319.00元，占一般公共服务支出的70.70%；商品和服务支出1,267,425.10元，占一般公共服务支出的28.43%；对个人和家庭补助支出14,960.00元，占一般公共服务支出的0.33%；其他资本性支出23,900.00元，占一般公共服务支出的0.54%； 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,434,714.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。主要用于发放退休人员工资，缴纳职工养老、工伤、生育及失业保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出456,452.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出72,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于支持乡镇乡村建设水泥款；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出304,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为94,932.56元，完成预算的49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,049.56元，完成预算的36.72%；公务接待费支出决算为61,883.00元，完成预算的61.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动;机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数94,932.56元比2017年115,211.96元减少20,279.40元，下降17.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算33,049.56元，较上年52,821.96元减少19,772.40元，下降37.43%；公务接待费支出决算61,883.00元，较上年62,390.00元减少507.00元，下降0.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动;机关事业单位公务用车改革减少车辆，严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,049.56元，占34.81%；公务接待费支出61,883.00元，占65.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,049.56元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出33,049.56元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作、开展扶贫工作督查及督导、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61,883.00元。其中：

国内接待费支出61,883.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各省、州、市（县）各级政协部门来我县检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇农场党委、政府（管委会）、村委会（生产队）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年机关运行经费支出392,751.00元，与上年支出440,673.00元对比减少47,922.00元,下降10.87%，主要原因分析：机关事业单位公务用车改革我单位减少车辆1辆，相关费用及政协办公室业务经费安排较上年减少，导致政协办公室行政运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议勐海县委员会资产总额1,639,887.68元，其中，流动资产63,460.55元，固定资产1,576,427.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560,769.82元，其中;流动资产减少45,916.82元，固定资产减少514,853.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值521,453.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入9,961.37元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11,900.00元,其中：政府采购货物支出11,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,900.00元，占政府采购支出总额的100%。具体采购明细为：台式电脑1台价值3,900.00元、打印机1台价值1,400.00元；文件柜3组价值2,700.00元、办公椅1把价值800.00元、数码相机1台价值3,100.00元。

 

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，我单位达到20万元以上县本级项目1个共计393,006.10元，该项目为政协委员视察费及报刊费393,006.10元。该项目主要是通过县政协委员不断提升政协委员履职能力，认真履行职能，采取实地走访、召开座谈会等多种形式，深入了解有关方面的详细情况，广泛听取各部门单位领导和广大群众的意见建议，进行认真分析，融入委员智慧，撰写专题调研、视察报告，积极为县委、县政府及有关部门推动相关工作提出科学可行的意见建议。

（二）项目支出绩效自评

我单位开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的1个,发现问题0个,无整改情况。

（三）项目绩效目标管理

我单位纳入绩效目标管理的项目数1个，金额393,006.10元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282218013101111

 

 中国人民政治协商会议勐海县委员会2018年度部门决算公开表20191025085524250.xls